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财税服务企业分析如何从差额中扣除增值税?

财税服务企业分析如何从差额中扣除增值税?

发布日期:2022-01-10 编辑: 点击:

  一般情况下,只要取得增值税专用发票,就可以按照扣除联上注明的增值税额进行扣除。根据《财政部国家税务总局关于全面推进营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)附件2:《营业税改征增值税试点有关事项规定》一条第(3)项第11项,纳税人按规定差额缴纳的扣除项目价款,即使取得增值税专用发票,进项税额也不得从销项税额中扣除。


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  例如,如果试点纳税人提供旅游服务,他们可以选择扣除向旅游服务买家收取并支付给其他单位或个人的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和旅游费。支付给其他旅游企业的余额为增值税计税销售额。如果选择差额征税,则支付给其他单位或个人的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他旅游企业的旅游费,即使取得扣除凭证,也不能扣除。但是,如果选择全额作为增值税计税的依据,可以扣除相应支付的上述费用。提供旅游服务的一般纳税人,无论是选择差额税还是全额税,除上述费用外取得的增值税扣除凭证均可正常扣除。


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